目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

首都医科大学宣武医院(以下简称“宣武医院”)为财政补助事业单位。内部设置33个临床科室，10个医技科室，6个临床研究科室，22个职能部门，13个卫生科研研究室。

主要职责包括：

1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.开展对外技术交流和国际合作。

6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

宣武医院事业编制2,378人，实有人数2,219人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计554,056.16万元，比上年增加36,860.92万元，增长7.13%。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计471,562.96万元，比上年减少5,218.46万元，下降1.09%，其中：财政拨款收入102,588.84万元，占收入合计的21.76%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入353,488.23万元，占收入合计的74.96%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入15,485.89万元，占收入合计的3.28%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计473,583.47万元，比上年增加59,952.65万元，增长14.49%，其中：基本支出414,330.25万元，占支出合计的87.49%；项目支出59,253.21万元，占支出合计的12.51%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计109,051.05万元，比上年增加30,718.87万元，增长39.22%。主要原因：增加医疗服务能力提升与疫情防控的资金投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出96,148.08万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1,560.34万元，占本年财政拨款支出1.62%；社会保障和就业支出8,199.12万元，占本年财政拨款支出8.53%；卫生健康支出71,388.62万元，占本年财政拨款支出74.25%；灾害防治及应急管理支出15,000.00万元，占本年财政拨款支出15.60%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算1,560.34万元，比2022年度年初预算减少368.82万元，下降19.12%。其中：

“普通教育”(款)2022年度决算1,354.30万元，比2022年年初预算减少336.20万元，下降19.89%。主要原因：减少临床教学设备购置项目经费。

“其他教育支出”(款)2022年度决算206.04万元，比2022年年初预算减少32.62万元，下降13.67%。主要原因：由于新冠疫情原因，减少线下会议费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算8,199.12万元，与2022年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算8,199.12万元，与2022年年初预算一致。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算71,388.62万元，比2022年年初预算增加22,264.19万元，增长45.32%。其中：

“公立医院”(款)2022年度决算69,569.18万元，比2022年年初预算增加20,466.75万元，增长41.68%。主要原因：增加针对提升医疗服务水平及新冠疫情防控等工作的投入。

“公共卫生”(款)2022年度决算1，778.97万元，比2022年年初预算增加1，756.97万元，增长7986.23%。主要原因：增加新冠疫情防控工作的投入。

“中医药”(款)2022年度决算31.00万元，比2022年年初预算增加31万元。主要原因：加大了提升中医药服务能力的投入。

“其他卫生健康支出”(类)2022年度决算9.47万元，比2022年年初预算增加9.47万元。主要原因：增加人才培养的投入。

4、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算15,000.00万元，比2022年年初预算增加15,000.00万元。其中：

“其他灾害防治及应急管理支出”(款)2022年度决算15,000.00万元，比2022年年初预算增加15,000.00万元。主要原因：增加新冠疫情防控工作的投入。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出61,094.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；(2)商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额14,246.41万元，其中：政府采购货物支出11,508.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2,738.23万元。授予中小企业合同金额4,674.06万元，占政府采购支出总额的32.81%，其中：授予小微企业合同金额2,309.39万元，占政府采购支出总额的16.21%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆17台，601.99万元；单位价值100万元(含)以上的设备465台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

14.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

首都医科大学宣武医院2022年度决算报表.xls

首都医科大学宣武医院2022年度决算项目支出绩效自评表.zip