目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

首都医科大学宣武医院(以下简称“宣武医院”)为财政补助事业单位。

主要职责包括：

1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.开展对外技术交流和国际合作。

6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

宣武医院内部设置33个临床科室，10个医技科室，6个临床研究科室，22个职能部门，13个卫生科研研究室。

(三)人员编制及实有情况

宣武医院部门事业编制2,378人，实际2,240人;聘用人员1,611人;离退休人员1,107人，其中：离休21人，退休1,086人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算455,161.78万元，比2022年年初预算数434,997.90万元增加20,163.88万元，增长4.64%。主要原因是由于医院工作实际需要，医院设备更新及房屋安全隐患整治的需求增加，财政增加了经费补助;同时医院业务收入规模逐步恢复正常; 国家医学中心、区域医疗中心、科技转化等也将为医院带来一定的收入增量。

(一)本年财政拨款收入53,840.63万元

1.一般公共预算拨款收入53,840.63万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入388,578.84万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入373,016.02万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入15,562.82万元。

(三)上年结转结余12,742.31万元

10.上年结转结余12,742.31万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算455,161.78万元，比2022年年初预算数434,997.90万元增加20,163.88万元，增长4.64%。主要原因是随着医院业务收入规模逐步恢复正常，医院运行成本将对应有所增加;另外2022年底财政追加了宣武医院国际展览中心新馆方舱医院第二批开办费及运行经费、宣武医院南口方舱医院开办费、市属医院重症医疗资源准备预拨资金等项目经费，上述经费需作为结转资金在2023年支付。

(一)基本支出。基本支出预算430,992.67万元，占总支出预算94.69%，比2022年年初预算数417,072.65万元增加13,920.02万元，增长3.34%。

(二)项目支出。项目支出预算24,169.11万元，比2022年年初预算数17,925.25万元增加6,243.86万元，增长34.83%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的 “三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2023年宣武医院政府采购预算总额22,405.09万元，其中：政府采购货物预算9,953.80万元，政府采购工程预算155万元，政府采购服务预算12,296.29万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2023年，宣武医院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11,426.80万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2022年底，宣武医院共有车辆17台，共计601.99万元;单位价值50万元以上的通用设备88台(套)，共计11,190.17万元，单位价值100万元以上的专用设备386台(套)、共计137,197.43万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：首都医科大学宣武医院2023年度单位预算报表.xlsx